ATA N.º 7/JULHO DE 2016
Aos vinte e nove dias do mês de julho do ano dois mil e dezasseis, pelas vinte horas, realizou-se no edifício sede da Junta de Freguesia de Nossa Senhora do Rosário, a reunião ordinária respeitante ao mês de julho do ano dois mil e dezasseis, na qual estiveram presentes os seus membros, Gilberto de Sousa Borges (Presidente), Maria da Encarnação Matos Cabral Almeida Duarte (Secretária) e Paulo Rui de Matos Cabral (Tesoureiro). ——————————————————————————————–
Aberta a reunião deu-se de imediato cumprimento à ordem de trabalhos. ————————————–
CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA:
Foi submetida à reunião, para conhecimento dos membros, a correspondência recebida que se encontra registada sob os números 87 a 96 (oitenta e sete a noventa e seis). ———————————————-
CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA:
Foi submetida à reunião, para conhecimento dos membros, a correspondência expedida que se encontra registada sob os números 124 a 127 (cento e vinte e quatro a cento e vinte e sete). —————————
ATESTADOS:
Foram emitidos diversos atestados, que se encontram registados sob os números 398 a 456 (trezentos e noventa e oito a quatrocentos e cinquenta e seis), no valor total de 110,50 € (cento e dez euros e cinquenta cêntimos). —————————————————————————————————-
CANÍDEOS
Foram registados no mês de julho 21 (vinte e um) canídeos, com o número 526 a 546 (quinhentos e vinte e seis a quinhentos e quarenta e seis) e emitidas 32 (trinta e duas) licenças, no valor total de 204,20 € (duzentos e quatro euros e vinte cêntimos). ———————————————————————–
CERTIFICAÇÕES
Foram registadas 9 (nove) certificações no valor total de 60,00 € (sessenta euros). ————————–
GUIAS DE RECEITA E RECEBIMENTOS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA
Deu entrada, conforme registado no livro de caixa, ordens de recebimento no mês de julho no montante global 22.735,89 € (vinte e dois mil, setecentos e trinta e cinco euros e oitenta e nove cêntimos). ——— ORDENS DE PAGAMENTO E ENTREGAS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA
Foram efectuados no mês de julho, os pagamentos constantes no livro de caixa, do número trezentos e vinte e três ao trezentos e oitenta e oito, no montante global de 14.312,81 € (catorze mil, trezentos e doze euros e oitenta e um cêntimos). ———————————————————————————
SALDO DO MÊS
O saldo do mês de julho foi de 8.423,08 € (oito mil, quatrocentos e vinte e três euros e oito cêntimos). — SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
Transita para o mês de agosto do ano dois mil e dezasseis um saldo no valor de 58.103,13 € (cinquenta e oito mil, cento e três euros e treze cêntimos). ———————————————————————–
DELIBERAÇÕES
RENOVAÇÃO DE WEBSITE
Após terem sido analisadas as propostas das empresas Globaleda e Açores Pro para renovação da Website da Junta de Freguesia, foi deliberado por unanimidade adjudicar o serviço à empresa Globaleda pelo valor de 1.920,00 € (mil novecentos e vinte euros) + IVA, em virtude de ser a proposta que apresentou melhores condições. ————————————————————-——————————
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros) à Paróquia Nossa Senhora do Rosário para fazer face às despesas com as festas religiosas do ano 2016. ———————————————————————————————————
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PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DAS NECESSIDADES – ATALHADA
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 1.000,00 € (mil euros) à Paróquia de Nossa Senhora das Necessidades – Atalhada para fazer face às despesas com as festas religiosas do ano 2016. ————————————————————————————————-
REPARAÇÃO DA MORADIA
Foi deliberado por unanimidade fazer a reparação da casa de banho da moradia sita à Rua Rocha Quebrada n.º 47, lugar da Atalhada, pertencente ao Senhor Weber Luís Ferreira Carreiro, devido à doença do mesmo que o impossibilita de entrar na banheira para fazer a sua higiene diária. A obra foi adjudicada ao empreiteiro Marco Pacheco pelo valor de 603,00 € (seiscentos e três euros)+IVA. ———
3.ª REVISÃO ORÇAMENTAL
Em virtude de ter havido um aumento na receita proveniente do Fundo de Financiamento de Freguesias no valor de 789,00 € (setecentos e oitenta e nove euros), do protocolo assinado com a Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente para a limpeza da ribeira no valor de 3.020,00 € (três mil e vinte euros) e do donativo da Empresa Varela & Ca., Lda, no valor de 567,84 € (quinhentos e sessenta e sete euros e oitenta e quatro cêntimos), foi deliberado por unanimidade efetuar a 3.ª Revisão Orçamental, sendo que as referidas verbas foram distribuídas pelas seguintes rúbricas de despesa 02.02.25 Outros Serviços 1.356,84 € (mil trezentos e cinquenta e seis euros e oitenta e quatro cêntimos) e 07.01.04.13.01 Limpeza das Ribeiras 3.020,00 € (três mil e vinte euros).———————————————————
E não havendo mais assuntos a tratar, pelas vinte e duas horas, deu-se por encerrada a reunião da qual e para constar se lavrou a presente acta que por mim, Maria da Encarnação Matos Cabral Almeida Duarte, foi secretariada e que depois de lida e aprovada vai ser assinada. ———————————————–
O Presidente
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(Gilberto de Sousa Borges)
A Secretária
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(Mª Encarnação Matos Cabral Almeida Duarte)
O Tesoureiro
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(Paulo Rui de Matos Cabral)